中共安徽省委黨校2016年部門預算

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）輪訓副廳級黨員領(lǐng)導干部、正縣處級黨員領(lǐng)導干部和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委書記；培訓縣處級黨員領(lǐng)導干部中的廳級后備干部；培養(yǎng)理論干部。

（二）承辦省委和省政府舉辦的專題研討班。

（三）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔省委和省政府下達的調(diào)研任務(wù)，推進理論創(chuàng)新。

（四）針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（五）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展在職研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

（六）開展同國內(nèi)國（境）外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

二、部門預算單位構(gòu)成

中共安徽省委黨校2016年度部門預算為校本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2016年度主要工作任務(wù)

以中國特色社會主義理論體系為指導，深入學習黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會與習近平總書記系列重要講話精神，貫徹中央和省委關(guān)于加強干部教育培訓工作的方針政策，加快實施《中共安徽省委黨校2014—2018年改革發(fā)展綱要》，全面深化以教學為中心的各項改革，奮力開創(chuàng)黨校事業(yè)發(fā)展新局面。

第二部分 中共安徽省委黨校2016年部門預算情況說明

一、2016年財政撥款收支預算總體情況

中共安徽省委黨校2016年財政撥款收支預算6644.1萬元。收入來自一般公共預算撥款6437.4萬元，來自國庫管理非稅收入206.7萬元。支出包括：教育支出4787.7萬元，占72%；社會保障和就業(yè)支出1360.4萬元，占20%；醫(yī)療衛(wèi)生支出246.2萬元，占4%；住房保障支出249.8萬元，占4%。

二、2016年一般公共預算財政撥款情況

中共安徽省委黨校2016年一般公共預算財政撥款6644.1萬元，比2015年財政撥款預算增加351.1萬元，增長5.6%。具體情況如下：

（一）“教育支出”2016年一般公共預算財政撥款預算4787.7萬元，比2015年財政撥款預算增加208.6萬元，增長4.6%，增長原因主要是工資制度改革和事業(yè)單位定額公用經(jīng)費標準提高等。其中，“行政運行”預算464.5萬元，主要用于保障校本級參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“工資福利支出”預算826.1萬元，主要用于校本級參公管理事業(yè)單位人員工資福利支出；“事業(yè)支出”預算1559.3萬元，主要用于校本級全額撥款事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“項目支出”預算1937.8萬元，主要用于校本級事業(yè)單位發(fā)展改革等事務(wù)方面的項目支出。

（二）“社會保障和就業(yè)”2016年一般公共預算財政撥款預算1360.4萬元，比2015年財政撥款預算增加52.6萬元，增長4%，增長原因主要是離退休人員工資標準提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算615.5萬元，主要用于校本級參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”預算744.9元，主要用于校本級全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年一般公共預算財政撥款預算246.2萬元，比2015年財政撥款預算增加43.3萬元，增長21%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加，老干部醫(yī)療費用增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預算127.7萬元，主要用于校本級參公人員醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預算118.5萬元，主要用于校本級全額撥款事業(yè)人員醫(yī)療保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2016年一般公共預算財政撥款預算249.8萬元，比2015年財政撥款預算增加46.6萬元，增長23%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預算176.6萬元，“提租補貼”預算73.2萬元，主要用于校本級按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

?三、2016年一般公共預算基本支出情況

中共安徽省委黨校2016年一般公共預算基本支出4706.3萬元，其中：工資福利支出2294.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出677萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助1725.1萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼等。其他資本性支出10萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置等。

四、2016年政府性基金預算財政撥款情況

中共安徽省委黨校2016年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出。

五、2016年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，中共安徽省委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。中共安徽省委黨校2016年收支總預算9144.1萬元，收入來源為：一般公共預算撥款收入6437.4萬元、國庫管理非稅收入206.7萬元、納入專戶管理政府非稅收入2500萬元。支出包括：教育支出7074.7萬元、社會保障和就業(yè)支出1360.4萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出376.2萬元、住房保障支出332.8萬元。

六、2016年收入預算情況

中共安徽省委黨校2016年收入預算9144.1萬元，其中：一般公共預算撥款收入6437.4萬元，占70.4%；國庫管理非稅收入206.7萬元，占2.3%；納入專戶管理政府非稅收入2500萬元，占27.3%。

七、2016年支出預算情況

中共安徽省委黨校2016年支出預算9144.1萬元，其中：基本支出5731.7萬元，占62.7%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出3412.4萬元，占37.3%，主要用于事業(yè)發(fā)展改革等支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況。

中共安徽省委黨校2016年各單位政府采購預算總額1096.3萬元。其中：政府采購貨物預算314.9萬元、政府采購工程預算475萬元、政府采購服務(wù)預算306.4萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

中共安徽省委黨校本級共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車6輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預算安排公務(wù)用車購置費0萬元，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??? （四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第三部分中共安徽省委黨校2016年部門預算表

1. 中共安徽省委黨校2016年財政撥款收支預算總表

2. 中共安徽省委黨校2016年一般公共預算支出預算表

3. 中共安徽省委黨校2016年一般公共預算基本支出預算表

4. 中共安徽省委黨校2016年政府性基金預算收支預算表

5. 中共安徽省委黨校2016年收支預算總表

6. 中共安徽省委黨校2016年收入預算總表

7．中共安徽省委黨校2016年支出預算總表

附表：